t3受控錄入不上(用友通T3版本財務軟件期初余額的錄入被鎖定怎么樣解鎖呢?我在錄)
1.用友通T3版本財務軟件期初余額的錄入被鎖定 怎么樣解鎖呢? 我在錄
方法： 1.進入sql數(shù)據(jù)庫企業(yè)管理器--選擇有問題的帳套的數(shù)據(jù)庫（如：ufdata_00n帳套號_200x）--找到gl_mccontrol和gl_mvcontrol后進去--刪除里面的內(nèi)容--ok 2.在EXCEL菜單中“數(shù)據(jù)”--“獲取外部數(shù)據(jù)”--“新建數(shù)據(jù)庫查詢”--“選擇數(shù)據(jù)源”--“新建數(shù)據(jù)源”--“輸入數(shù)據(jù)源的名稱（由你定）”--“數(shù)據(jù)庫的驅(qū)動程序用SQL server”--“選擇服務器”--“選擇數(shù)據(jù)表”--找到gl_mccontrol和gl_mvcontrol后進去--刪除里面的內(nèi)容--ok。
2.用友t3建賬怎么操作?不會操作怎么辦?
一、建帳 （設操作員、建立帳套） 1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定 2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設置→工業(yè)商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功 4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認 二、系統(tǒng)初始化 進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。
1、會計科目設置 a.增加科目 會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如點擊1002銀行存款，100201→中國工商銀行，550201→差旅費）點增加，確認。 b.設輔助核算 點擊相關科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認。
另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來” →確認。 c.指定科目 系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。 2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 3、結(jié)算方式→點擊增加→保存 如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票 2 貸記憑證 4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存 如編碼 01 名稱上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存 6、錄入期初余額 a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出 自動保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要 繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。 注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。
2、刪除憑證 當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。
具體操作為： 在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復” →再點“制單”下 的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 注意：不能與制單人為同一人 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定 2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。
六、自動轉(zhuǎn)帳 1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務的才需結(jié)轉(zhuǎn)） 2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。 七、結(jié)賬 期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬 八、UFO報表 1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表） 2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第*頁→是 注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點“否” b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認 c.如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。 如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。 九、備份 1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630” 2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定 3、賬套→輸出→選擇賬套→確認 4、選擇備份文件夾→D用友備份。
3.用友T3,在固定資產(chǎn)生成憑證里不能使用應付的受控科目
財務軟件的固定資產(chǎn)是由固定資產(chǎn)卡生生成，生成后補錄分錄就可以。
方法：首先增加固定資產(chǎn)，填制固定資產(chǎn)資料，如圖方框中的信息，所有信息填制完成后如圖：
點記帳憑證，如圖分錄補詳細就可以
4.在錄入憑證時,錄入借方科目系統(tǒng)顯示,應收系統(tǒng)受控科目,不能使
“應收賬款”科目設置了應收管理受控科目，一般情況只能由應收管理系統(tǒng)生成憑證到總賬，不允許在總賬系統(tǒng)直接錄入憑證。
如果沒有應收管理系統(tǒng)或者有需要直接在總賬錄入應收憑證，可以在設置勾選 “允許使用應收受控科目”，進行放寬限制。
應收賬款應該是受控科目，如果使用這個科目做憑證的話，應該在應收模塊里做，不能直接在總賬里使用受控科目做憑證。
擴展資料：
一、本科目核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務等經(jīng)營活動應收取的款項。
企業(yè)（保險）按照原保險合同預定應向投保人收取的保費，可將本科目設為1122 應收保費科目，并按照投保人進行明細核算。
企業(yè)（金融）應收的手續(xù)費和傭金，可將本科目改為“1124 應收手續(xù)費及傭金”科目，并按照債務人進行明細核算。
不包括各種非經(jīng)營活動發(fā)生的應收款項。因銷售商品、提供勞務等，采用遞延方式收取合同或吸引價款、實質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，在“長期應收款”科目核算。
二、本科目可按債務人進行明細核算。
三、企業(yè)發(fā)生的應收賬款，按應收金額，借記本科目，按確認的營業(yè)收入，貸記“主營業(yè)務收入”、“手續(xù)費及傭金收入”、“保費收入”等，科目。收回應收賬款時，借記“銀行存款”等科目，貸記本科目。涉及增值稅銷項稅額的，還應進行相應的處理。
代購貨方墊付的包裝費、運雜費，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。收回代墊費用時做相反分錄。
參考資料來源：搜狗百科-應收賬款
