液化氣公司整改報告(公司內審整改報告)

液化氣公司整改報告

液化氣公司整改報告

自治區特種設備協(xié)會(huì )：

我站《申請氣瓶充裝許可證》驗收以來(lái)，按照自治區驗收時(shí)提出的整改意見(jiàn)，幾個(gè)月來(lái)我站做了大量的整改工作。自治區在驗收時(shí)提出的整改意見(jiàn)是正確的，而我站當時(shí)也確實(shí)存在這樣的問(wèn)題，通過(guò)自治區的驗收也使我們知道所存在的問(wèn)題，同時(shí)也認識到液化氣站安全生產(chǎn)的重要性，評審組提出的幾個(gè)問(wèn)題，近幾個(gè)月來(lái)我站進(jìn)行了認識整改，特別是關(guān)于設備的安全問(wèn)題，管理制度和質(zhì)量保證體系方面我們進(jìn)行了認真的研究改進(jìn)，同時(shí)也學(xué)習了先進(jìn)經(jīng)驗。

在評審中提出的整改意見(jiàn)和后期提出的整改意見(jiàn)主要有：

1、兩個(gè)儲罐內外檢驗報告。

2、罐區、泵房設報警器。

3、壓力表、管道安全閥、計量檢測報告。

4、管理手冊中提出未按照《氣瓶充裝許可規則》附件B4的要求建立各項操作規程和未按照《氣瓶充裝許可規則》附件B5的要求制定各項工作記錄和見(jiàn)證材料。

5、關(guān)于我站25m3儲罐設計壓力不足的問(wèn)題。

6、提供一些資料和基本情況：

就上述提出的整改意見(jiàn)我站做了如下整改：

（1）兩個(gè)儲罐經(jīng)通遼市壓力容器檢驗所進(jìn)行了內、外檢，并出示了檢驗報告。檢驗報告已報自治區。

（2）罐區、泵房設報警器，以前兩個(gè)區沒(méi)有設報警裝置，經(jīng)評審組提出后，我們立即購買(mǎi)兩臺報警器，已安裝完像片已報自治區。

（3）壓力表、管道安全閥、計量檢測，在評審中提出沒(méi)有檢測，我們根據評審組意見(jiàn)，在市壓力容器檢驗所和市檢測中心進(jìn)行了檢測，并把檢測報告已報自治區。

（4）在管理手冊中提出的問(wèn)題，我們按照評審組提出的意見(jiàn)，我們進(jìn)行了兩次修改，在管理制度上我們進(jìn)行了修改，基本上符合我站的各項工作，后期提出管理手冊中未按照《氣瓶充裝許可規則》附件B4、B5要求的各項操作規程和工作記錄，見(jiàn)證材料，接到后我們立即組織研究進(jìn)行修改，修改后的`《管理手冊》和各項工作記錄，已報自治區。

（5）關(guān)于我站由通遼市鍋爐廠(chǎng)生產(chǎn)的25m3儲罐是1997年生產(chǎn)的，是在市壓力容器檢驗所駐廠(chǎng)監檢，使用十幾年來(lái)一切正常，定期檢驗合格，關(guān)于我站25m3儲罐，我們找到通遼市質(zhì)量技術(shù)監督局王志剛科長(cháng)，詳細情況已做了說(shuō)明，材料已報自治區。

（6）評審組提出所需要的資料和我站的基本情況已報自治區。

綜上所述，評審組走后，我們對評審組留下的整改意見(jiàn)

非常重視及時(shí)進(jìn)行了研究和改進(jìn)，各項工作分工進(jìn)行，我們感到我們的工作做的不夠好，沒(méi)能達到領(lǐng)導滿(mǎn)意，根據這次評審給我們上了一堂生動(dòng)的技術(shù)課，使我們明白了很多技術(shù)問(wèn)題，是一次促進(jìn)我們學(xué)習的評審，不論是操作規程上還是軟件上通過(guò)這次評審我們都有很大的提高，整改也是一次學(xué)習的機會(huì )。

今后我們要認真對待每一項工作，認真抓好安全生產(chǎn)工作，按照手冊制定的各項制度，認真抓好落實(shí)工作，要按時(shí)檢查設備，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

通過(guò)這次評審工作，我們要努力工作，認真抓好每一個(gè)環(huán)節，保證安全生產(chǎn)不出現任何問(wèn)題。

通遼市科爾沁區大林富華液化氣站

2015年8月28日

天然氣公司安全隱患整改報告2017-01-20 13:25 | #2樓

XX市燃氣管理辦公室：

為加強我公司燃氣管道安全監管，有效排查和整改燃氣管道安全隱患，清理非法占壓、圈占、水土流失和野蠻施工等危及管道安全的行為，切實(shí)保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和燃氣供應穩定，結合我轄區實(shí)際，我公司主要針對地下燃氣管道設施被違章建筑占壓的情況；地上燃氣管道設施被圈占的情況；及調壓箱、燃氣表地表下陷的情況進(jìn)行了統計和整改。

經(jīng)統計，我公司轄區內共有3處路段存在占壓隱患，我公司已將告知函下發(fā)至各占壓責任單位（XX、XX街交-警總隊、XX村街道辦事處等單位）協(xié)商處理。因占壓?jiǎn)?wèn)題牽扯多個(gè)責任單位，雙方尚未協(xié)商出合理化解決方案。但我公司仍本著(zhù)

安全第一的原則繼續與相關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商，計劃在5月初解決現有占壓?jiǎn)?wèn)題。

在整改過(guò)程中，我公司就已發(fā)現的124個(gè)燃氣表表箱下陷，7個(gè)調壓箱下陷問(wèn)題進(jìn)行了全面的整改：1、對于燃氣表表箱及調壓箱損壞程度較輕的進(jìn)行及時(shí)維修，損壞程度較為嚴重的已進(jìn)行了更換；2、對于低壓立管下陷較為嚴重的，已在停氣的前提下，提高了低壓立管，使低壓立管與表箱達到安全距離；3、對于調壓器損壞的，已進(jìn)行了更換并調試。

燃氣行業(yè)屬于高危行業(yè)，安全工作只有起點(diǎn)沒(méi)有終點(diǎn)。我公司轄區燃氣管網(wǎng)運行時(shí)間較長(cháng)，安全隱患仍需加大排查力度，治理整改仍需加強落實(shí)力度。下一步，我公司將不斷總結經(jīng)驗，改進(jìn)不足，進(jìn)一步強化安全意識，責任意識，加強值班備勤，嚴肅工作紀律，切實(shí)抓好隱患治理和安全運堅決遏制事故發(fā)生，確保我轄區內燃氣安全運行。

XXX天然氣開(kāi)發(fā)有限公司 2015年3月12日

XXX天然氣開(kāi)發(fā)有限公司 2015年3月12日印發(fā)

公司內審整改報告

公司內審整改報告

根據《XXXXX公司全面落實(shí)審計整改實(shí)施辦法》（XXXXXXXXXXXX號）有關(guān)公司文件精神，結合XXXXXX公司開(kāi)展的第二次保險機構財務(wù)業(yè)務(wù)數據真實(shí)性檢查，加強中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和2011年度上半年依法合規經(jīng)營(yíng)報告等專(zhuān)項檢查工作，切實(shí)整改存在的問(wèn)題，現就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認識，將開(kāi)展好全面落實(shí)審計整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計整改的順利開(kāi)展。

二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)

成立清查小組后，XXX公司按要求認真學(xué)習文件精神，對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

三、認真自查，及時(shí)自糾

按照《XXXXXXXX司全面落實(shí)審計整改實(shí)施辦法》的要求，XXXXX公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題、XXXXX問(wèn)題、保費核算問(wèn)題、虛列費用、應收保費問(wèn)題、資金管理問(wèn)題、違規對外擔保等十類(lèi)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了自查。

1、違規承保

201X年度XXXX公司保費收入達XXXXXX元，各險種保費收入、

其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節虛假退保退費等數據不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。

2、虛假批改或違規注銷(xiāo)

各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規定要求并符合保險合同相關(guān)規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問(wèn)題。

3、違規理賠

201X年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規定要求并符合保險合同相關(guān)規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問(wèn)題。

4、手續費及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題

未發(fā)現將直銷(xiāo)業(yè)務(wù)虛掛為中介機構業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續費用于支付給正式員工、無(wú)資格保險中介或個(gè)人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實(shí)情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個(gè)條件”和三項一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續費。

5、農業(yè)保險問(wèn)題

根據農險相關(guān)規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保

農業(yè)保險套取財政補貼，違規注銷(xiāo)保單及虛假理賠，理賠到戶(hù)不到位的情況。

6、保費核算問(wèn)題

不存在通過(guò)拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過(guò)上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。

7、應收保費問(wèn)題

在應收保費方面，至201X年底XXX公司應收保費余額為XXXX萬(wàn)元，其中見(jiàn)費出單以前賬齡較長(cháng)的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個(gè)主要工作，爭取在201X年底有一大幅度的下降。

8、虛列費用

不存在使用假發(fā)票報銷(xiāo)，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場(chǎng)手續費等數據不真實(shí)情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。

9、資金管理問(wèn)題

不存在通過(guò)虛構經(jīng)濟事項或使用假發(fā)票報銷(xiāo)，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。

10、違規對外擔保

201X年，XXX公司根據上級公司《關(guān)于開(kāi)展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項清查工作的通知》（XXXXXXXXX號）及相關(guān)文件精神，結

合《關(guān)于開(kāi)展對外擔保有關(guān)事項清查工作的實(shí)施意見(jiàn)》中的要求，開(kāi)展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無(wú)通知禁止范圍內的`對外擔保行為。

XXXXXX公司

201X年XX月XX日

內審整改報告2017-01-20 10:21 | #2樓

一、內審不合格項目

船體車(chē)間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實(shí)際合格率為80.6%，沒(méi)有整改措施。我車(chē)間對此不合格項進(jìn)行了原因分析及整改，現總結如下：

二、原因分析

1．工程量較大，人力調配頻繁

9月份在廠(chǎng)船舶密度較大，且要求當月完工及離廠(chǎng)船舶較多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、瑪利高450T、海洋環(huán)球300T、神山丸1300T、公主婉婭300T等）其中部分工程集中在艏艉尖艙和上下邊柜，由于人力不足不能全方位保證節點(diǎn)計劃的完成，車(chē)間首先確保第一批次離廠(chǎng)船舶的工期，打破原工程分配的原則和界限，根據周節點(diǎn)計劃隨時(shí)調配人力確保單船單項節點(diǎn)的完成（主要是不影響下道工序的施工），所以有些工程從完工到交驗，人力隨時(shí)可能調整補充，相對于質(zhì)量的保證有所下降，尤其焊工的大量調配是造成焊接探傷合格率低的一個(gè)原因；

2. 夜班施工時(shí)監管力度不夠以及天氣影響

在整體施工過(guò)程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車(chē)間質(zhì)檢員對現場(chǎng)特殊位置的焊接探傷沒(méi)有有效的監管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現場(chǎng)負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。

3．焊工持證率偏低

車(chē)間外協(xié)單位焊工人數1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒(méi)有時(shí)間及時(shí)督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力調配

車(chē)間進(jìn)行工程分配后，由車(chē)間作業(yè)長(cháng)和質(zhì)檢員負責單船進(jìn)度控制，每周

一、周四對單船節點(diǎn)未能按計劃完成的單位及時(shí)向車(chē)間領(lǐng)導匯報，隨時(shí)掌握施工單位較為不穩定的人力動(dòng)向。在工作未到節點(diǎn)計劃時(shí)提前調整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。

2. 加強現場(chǎng)整改及工藝紀律的培訓

（1）在特殊位置焊接前，車(chē)間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長(cháng)進(jìn)行工程重要性的講解，并監督現場(chǎng)施工過(guò)程。

（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時(shí)造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車(chē)間質(zhì)檢員在巡檢時(shí)發(fā)現現場(chǎng)有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。

（3）在巡檢時(shí)對于施工單位在現場(chǎng)做完自檢后仍有缺陷的區域，車(chē)間質(zhì)檢人員作出修改標識并監督施工合格后再進(jìn)行向船東、船檢報驗。對于焊接質(zhì)量較差不能達到探傷合格要求的施工單位，車(chē)間提前做出調整方案，以確保探傷合格率

3. 焊工技能考試

車(chē)間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進(jìn)行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加CCS的SMAW和FCAW考證。通過(guò)車(chē)間質(zhì)檢室近兩個(gè)月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實(shí)際考取證書(shū)309人。

以上整改措施的實(shí)行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車(chē)間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實(shí)施有公司質(zhì)管部監督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。

船體車(chē)間

2015-11-7