管理評審報告范文(管理評審程序)
管理評審報告范文
管理評審報告范文
NDHQ/QR-5.6-03 B/0
評審時(shí)間
上午9:00-11:15
評審地點(diǎn)
集團520會(huì )議室
評審目的：
就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對集團質(zhì)量管理的現狀進(jìn)行評審，確保體系持續的適宜性、充分性和有效性。
評審輸入內容：
本監審年度期間
1.內部審核的結果；
2.顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿(mǎn)意程度的測量結果；
3.產(chǎn)品過(guò)程的業(yè)績(jì)和質(zhì)量趨勢、質(zhì)量事故的處理；
4.糾正、預防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；
5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化；
6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，包括質(zhì)量目標分解到各部門(mén)、各中心，體系的運行狀況和改進(jìn)的意見(jiàn)。
參加評審人員： 見(jiàn)簽到表
評審內容：
一、集團質(zhì)量管理體系內部審核情況分析：
1、審核綜述：
集團于2006年10月20日－10月30日進(jìn)行了內部質(zhì)量體系審核，內審結果見(jiàn)附件《內部質(zhì)量體系審核報告》。本次內審共發(fā)現7個(gè)一般不合格項，涉及7個(gè)部門(mén)/中心；所發(fā)現的7個(gè)不合格項，6個(gè)已由責任部門(mén)在11月22日前進(jìn)行了有效的整改，并經(jīng)內審員進(jìn)行跟蹤驗證完畢。
2、質(zhì)量管理體系運行狀況評價(jià)：
根據2005年度管理評審決議要求，集團與各中心于2006年修改質(zhì)量手冊與各中心文件。大部分中心根據集團九千工作的要求，于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作；集團質(zhì)量手冊B/0版也將于11月20日正式實(shí)施，文件根據集團的實(shí)際情況，進(jìn)一步明晰了職責與權限，調整了有關(guān)中心的組織機構和職能分配，根據人力資源部的職責進(jìn)一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊結構更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務(wù)要求結合緊密，能滿(mǎn)足服務(wù)控制需要；。
通過(guò)對顧客滿(mǎn)意度的測量及過(guò)程業(yè)績(jì)的測量，集團制定的質(zhì)量方針、目標有效實(shí)現，故B/0版手冊中未做更改；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，逐漸增強，集團的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續穩定，服務(wù)形象有較大改觀(guān)；
但管理體系仍存在不足，各中心對集團質(zhì)量手冊中程序文件的細化、展開(kāi)尚欠充分，一些部門(mén)未能按7.5.2的要求對特殊過(guò)程能力予以確認，自我評審、自我改進(jìn)、自我完善的能力普遍薄弱。
本監審年度，集團組織了1次內審，初步建立了自我發(fā)現問(wèn)題、自我改進(jìn)、自我完善的機制，初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實(shí)施的符合性、運行有效性的能力：經(jīng)過(guò)這一年的運行，質(zhì)量管理體系實(shí)施基本達到預期的效果，體現了集團的`質(zhì)量保證能力。
3、結論：本集團的質(zhì)量管理體系符合選定的標準要求，運行基本有效，不存在局部區域或某個(gè)條款的嚴重失效；質(zhì)量方針和目標基本得到實(shí)現。在對7個(gè)不符合項整改有效后，本年度內審過(guò)程關(guān)閉。
二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實(shí)施情況
集團質(zhì)量方針與質(zhì)量目標實(shí)現情況見(jiàn)集團管代所作的《后勤服務(wù)集團 2006年度質(zhì)量管理體系運行情況報告》，各項目標已達標。
三、產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量趨勢
通過(guò)各中心對顧客滿(mǎn)意測量、質(zhì)量目標考核及過(guò)程業(yè)績(jì)的測量，在質(zhì)量管理體系運轉的這一年來(lái)，集團的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢，服務(wù)意識和規范程度有所加強，網(wǎng)上顧客有效投訴數明顯減少；自我發(fā)現問(wèn)題、自我改進(jìn)的能力有一定的提高，基本具備持續地滿(mǎn)足顧客要求和潛在需求的能力。本年度集團加強對一線(xiàn)員工九千知識的培訓，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強，集團的服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。但有部門(mén)對一線(xiàn)員工的培訓不到位或是培訓枯燥無(wú)效果，一定程度上影響了產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。
管理評審程序
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洛陽(yáng)永威辦公家具有限公司
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版 本/版 次 編制 1.目 的 規定定期評審質(zhì)量管理體系，確保體系持續的有效性、充分性，并尋找改進(jìn)的機會(huì )。 范 圍 本程序適用于本公司質(zhì)量體系運行的評價(jià)。 定 義 無(wú) 職 責 A/0 管控狀態(tài) 審核 文件編號 發(fā)行日期 頁(yè) 次 批準 YW/QP-04 2012年3月10日 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)
1.1總經(jīng)理或管理者代表負責對管理評審會(huì )議的主持，并對會(huì )議的議程下最終結論。 1.2管理者代表負責組織會(huì )議的日程計劃與安排，并記錄管理評審報告。 1.3各部門(mén)負責人負責提供有關(guān)的統計記錄及問(wèn)題報告。 程 序
2.管理評審周期 2.1管理評審規定一年至少一次，由管理者代表組織，總經(jīng)理或管理者代表主持。 2.2如有下述情況之一出現可由管理者代表提出，總經(jīng)理批準后，安排臨時(shí)召開(kāi)管理評審會(huì )議。 a. b. c. 組織結構發(fā)生重大調整。 內部質(zhì)量審核出現嚴重的體系失效。 有眾多的顧客投訴及顧客的強烈要求。
3.管理評審的計劃。 3.1管理者代表應提前一周將管理評審會(huì )議計劃及議程交總經(jīng)理批準后，通知會(huì )議參加人員。 3.2會(huì )議通知應規定評審會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主題及出席人員。 3.3各參加人員應準備會(huì )議所需的`記錄及相關(guān)資料，至少包括但不限于如下內容。 a. b. c. d. e. 體系審核報告。 糾正及預防措施記錄。 質(zhì)量目標統計記錄。 顧客投訴報告。 產(chǎn)品符合性記錄
3.4會(huì )議日程安排如因客觀(guān)因素不能如時(shí)召開(kāi)時(shí)，應由管理者代表重新發(fā)放會(huì )議通知到相關(guān)人員。 3.5管理評審會(huì )議的召開(kāi)。 3.6總經(jīng)理或管理者代表主持評審會(huì )議，會(huì )議內容至少但不限于包括對如下事項的討論與評價(jià)。 a. b. c. 質(zhì)量體系審核結果。 顧客反饋。 上次管理評審措施跟進(jìn)。
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版 本/版 次 編制 d. e. f. g. 改進(jìn)方案。 過(guò)程業(yè)績(jì)和產(chǎn)品符合性。 可能影響質(zhì)量體系的變更。 A/0 管控狀態(tài) 審核 預防和糾正措施的實(shí)施情況。 文件編號 發(fā)行日期 頁(yè) 次 批準 YW/QP-04 2012年3月10日 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)
3.7會(huì )議各出席人員應對所講議題發(fā)表自己的看法和改進(jìn)建議。 3.8當參加人員對同一問(wèn)題有不同建議或方案時(shí)，總經(jīng)理或管理者代表作最終裁決。 3.9管理者代表記錄與整理管理評審報告。 3.10管理評審報告及不符合項跟進(jìn)。 4.管理評審報告至少包括如下內容。 a. b. c. 管理體系及過(guò)程有效性的評價(jià)與改進(jìn)。 顧客要求和產(chǎn)品符合性的改進(jìn)。 資源的改進(jìn)。
4.1評審報告由管理者代表整理后，經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放到各會(huì )議出席者。 4.2管理者代表對會(huì )議提出的《不符合項報告》，按《糾正和預防措施控制程序》執行，由不符合項所 在部門(mén)負責人制訂糾正及預
防措施，并按規定時(shí)間執行與完成。 4.3管理者代表驗證與跟進(jìn)不符合項的實(shí)施情況，并對資源的需求提管理評審程序供幫助，最終關(guān)閉不符合項。 記 錄
5.1《管理評審報告》 5.2《不符合項報告》 相關(guān)文件 5.3《內部審核程序》 5.4《糾正和預防措施控制程序》 附 件 無(wú)