酒店采購技巧和方法(酒店用品采購慣用的幾種主要方法)
1.酒店用品采購慣用的幾種主要方法
可以采用以下幾種方法：1、公開(kāi)市場(chǎng)采購。
亦稱(chēng)競爭價(jià)格采購，適用于采購次數頻繁，需要每日進(jìn)貨的食品原料。采購部通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或商函，或通過(guò)與供貨單位直接洽商，取得所需食品原料的報價(jià)，一般每種原料至少應取得一個(gè)供貨單位之報價(jià)，分別登記在采購申請單上，經(jīng)過(guò)比質(zhì)比價(jià)，選擇其中最好的供貨單位。
2、無(wú)選擇采購。在較特殊的情況下，酒店所需要采購的某種原料在市場(chǎng)上奇缺，或僅有一家供貨單位，或酒店必須得到此物品及食品原料。
此時(shí)，采購部往往采取無(wú)選擇采購方法，即連同采購申請單開(kāi)出空白支票，由供貨單位填寫(xiě)。3、成本加價(jià)采購。
某種物品或食品原料的價(jià)格漲落變化較大或很難確定其合適價(jià)格時(shí)，可以采用成本加價(jià)法。此處說(shuō)的成本指批發(fā)商、零售商等供貨單位的商品成本。
在某種情況下，供貨單位和采購部雙方都把握不住市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)向，于是便采用此法成交。即在供貨單位購入原料時(shí)所花的成本上酌加一個(gè)百分比，作為供貨單位的盈利部分。
此法對供貨單位而言，減少了因價(jià)格的驟然下降可能帶來(lái)的虧損危險；對采購單位而言，加價(jià)的百分比一般比較小，也比較合算，采取成本加價(jià)方法的主要困難是很難準確掌握供貨單位物品的真實(shí)成本，因此酒店采購時(shí)較少采用此方法。4、招標采購。
它是一種比較正規的采購方法。一般只有大型企業(yè)使用。
采購單位把所需采購的物品名稱(chēng)及規格標準，以投標邀請的形式寄給各有關(guān)供貨單位，供貨單位接到邀請后即行投標，報出價(jià)格，亦以要密封文件的形式寄回采購單位。一般而言，凡其物品能符合規格標準，出價(jià)格低者中標。
這種方法有利于采購單位選擇最低的價(jià)格但由于此法要求雙方簽訂采購合同，因而又不利于采購單位在執行合同期間另行采購價(jià)格可能更低廉，質(zhì)量更合適的物品原料。5、“一次停靠”采購。
酒店營(yíng)業(yè)所需的物品原料品質(zhì)繁多，必須向眾多的供貨單位采購，這就意味著(zhù)酒店每天必須花費大量的人力和時(shí)間處理票據和驗收進(jìn)貨。為了減少采購、驗收工作的成本費用，有的酒店使用“一次性停靠”采購法，如果屬于同一類(lèi)的各種原料、物資、酒店都向同一個(gè)單位購買(mǎi)，這樣只需要向供貨單位開(kāi)出一張訂單，接收一次送貨，處理一張票據。
然而，這種方法對大型酒店而言，仍不理想，于是酒店采購也使用超級市場(chǎng)購物方式。這種超級市場(chǎng)是現在逐漸建立的酒店物資源共享供應公司，它可以使酒店原料物資源共享供應及時(shí)無(wú)缺，而且每月訂貨，驗收次數大大減少，降低了采購費用。
6、合作采購。合作采購是三家以上的酒店企業(yè)組織起來(lái)，聯(lián)合采購某種物品原料。
其主要優(yōu)點(diǎn)是通過(guò)大批量采購，各酒店有機會(huì )享受優(yōu)惠價(jià)格。盡管各酒店各有特色，但完全可以運用合作采購的方法采購某種相同標準的食品、飲料及各種通用物品。
7、集中采購。酒店管理公司或集團往往建立地區性的采購辦公室，為本公司該地區的酒店企業(yè)采購各種物品食品等，具體做法是各酒店將各自所需要的原料、物品及數量定期上報公司采購辦公室，辦公室匯總后集中采購。
訂貨后，可根據具體情況，由供貨單位分別運送到各個(gè)酒店企業(yè)，也可由采購辦公室統一驗收，隨后再行分送。 集中采購的優(yōu)點(diǎn)是由于批量大，往往可以享受優(yōu)惠價(jià)格集中采購便于與更多的供貨單位商洽，原料質(zhì)量和價(jià)格上有更多的選擇余地；集中采購可以減少各酒店企業(yè)采購員營(yíng)私舞弊的機會(huì )。
當然，集中采購也有不足之處，如各酒店只接受采購辦公室采購的食品原料，不利于酒店自己的經(jīng)營(yíng)特色或特殊需要；由于集中采購，酒店不得不放棄當地可能出現的廉價(jià)物品原料，集中采購可能趨使酒店菜單雷同，使酒店自行修改菜單的能力受到局限，不利于酒店創(chuàng )造獨特風(fēng)格。以上采購方法，各酒店應根據自己酒店類(lèi)型、規模、級別檔次、隸屬形式、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、市場(chǎng)條件等因素，選擇合適的采購方法。
倉管是酒店采購控制成本的重要一環(huán) 倉庫主管的報告上級是采購部經(jīng)理，督導下級是收貨員、物品倉庫保管員。倉庫主管的主要職責為： 1、服從采購部經(jīng)理指示，負責酒店多種物品資源共享的申購，驗收，保管及發(fā)放業(yè)務(wù)的組織管理工作。
2、根據部門(mén)的用量確定食品飲料及物品的庫存量，負責審核申請采購單，寫(xiě)清各種物資共享的品名、數量、國內購買(mǎi)還是進(jìn)口等項目。 3、監督檢查執行收貨的程序與標準的情況，嚴格入庫前把關(guān)，嚴格審核訂單和發(fā)票，對所有入庫物資源共享的數量、質(zhì)量、包裝、衛生等進(jìn)行檢查，對于低質(zhì)量物品提出退貨或拒收意見(jiàn)。
4、督導庫房保管員認真填寫(xiě)帳卡，根據收貨日報表及時(shí)放賬；嚴格執行物資源共享發(fā)放規定，堅持原則辦理領(lǐng)取手續，按提貨單上數量發(fā)放并銷(xiāo)賬。督導并參與庫房每月盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符，出現差錯及時(shí)處理。
5、加強對食品庫，酒水庫和物品庫的管理，對于保質(zhì)期快到和使用慢的食品飲料，即時(shí)發(fā)給使用部門(mén)在保持期內用完；對于過(guò)期或破損的食品要及時(shí)報損；不準把不合格食品、飲料發(fā)入給使用部門(mén)，嚴格執行〈食品衛生法〉加強檢疫工作確保衛生安全。 6、保證供應的前提下，不斷貨、不積壓，使物資源共享周轉快，縮短存放的時(shí)間，少占用資金；把庫存量及時(shí)通告各使。
2.酒店采購有什么要求,該注意哪些
酒店物資采購工作流程 1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應，確保經(jīng)濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。
2、財務(wù)部是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi)，其他部門(mén)有參與監督、支持配合權，未經(jīng)同意不得擅自采購。 3、所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規。
4、相關(guān)人員在采購、收貨的過(guò)程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關(guān)。 一、采購項目的申請 1.部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況需要在部門(mén)、庫房沒(méi)有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。
申購前部門(mén)和庫房必須認真檢查部門(mén)及庫房該項目庫存量及消耗量。 2. 庫房?jì)湟酝獾捻椖坑筛魇褂貌块T(mén)提出申購。
申購之前必須查詢(xún)庫房是否有該項目的儲備或替代品。 二、采購項目的審批、擇商、確認、報價(jià)與購買(mǎi) 1.經(jīng)確認實(shí)屬必要購買(mǎi)項目，必須由庫房或使用部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人、庫管員、分管領(lǐng)導簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統一辦理。
2.酒店所需商品由財務(wù)部負責安排采購； 3.采購員應按照申購項目進(jìn)行采購，如有疑問(wèn)可直接與申購部門(mén)進(jìn)行溝通。在確認無(wú)誤后，應按照要求盡快安排采購。
如該項物資由長(cháng)期供應商供應，可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒(méi)有長(cháng)期供應商應尋找至少三家供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過(guò)對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。
對于零星項目的采購可安排采購員在市場(chǎng)上直接采購，但要做好采購監督工作。 4.供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門(mén)或人員不得占為私有。
5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門(mén)需要作詳細的說(shuō)明或提供樣 品，供應商報價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門(mén)負責人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。 6.財務(wù)部對內要主動(dòng)與部門(mén)保持密切聯(lián)系，樹(shù)立服務(wù)意識， 熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經(jīng)常做好市場(chǎng)調查研究，掌握市場(chǎng)信息；積極主動(dòng)向使用部門(mén)推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動(dòng)向酒店提供市場(chǎng)情況及購買(mǎi)策略。
7.所有采購項目擇商、報價(jià)必須由財務(wù)部在充分準備、掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價(jià)中必須認真研究對待；使用部門(mén)必須在工作中要主動(dòng)與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動(dòng)通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應商。
8.確屬疑難采購項目，財務(wù)部應及時(shí)與使用部門(mén)進(jìn)行溝通，研究對策，必要時(shí)可由使用部門(mén)派人一同采購。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報，不得拖延誤事。
9.所有采購項目依據有效申購單由財務(wù)部安排采購員統一購買(mǎi)，其他部門(mén)一般不得自行購買(mǎi)。 10.在購買(mǎi)過(guò)程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。
三、采購項目的驗收 1.無(wú)論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。
2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開(kāi)立入庫單，并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算。
3.庫房在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。 4.在驗收過(guò)程中庫房或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。
5.購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。
四、采購項目的結算 1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過(guò)1000元，超過(guò)1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。
2.供應商結算的2000元以下可以辦理現金結算，超過(guò)2000元的必須辦理轉賬結算。 3.辦理結算時(shí)，必須按照報賬程序填好報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算 更多相關(guān)參考資料：/sites/china/cn/products-services/buildings/buildings-industries/hotels.page。
3.如何做好酒店采購
1. 重視采購員的思想教育工作。
2. 明確分工與職責，明確權力與義務(wù)。
3. 嚴格要求并指導采購員學(xué)習與掌握必要的商品知識以及采購知識與技能。
拓展：
1. 如何做好采購工作：
2. 知識面要廣：材料采購與配件采購是兩回事，現在許多企業(yè)都提出零備件以節約成本開(kāi)資，這一點(diǎn)是首選項。
3. 眼要尖——判斷能力要強：一般采購都是采用定點(diǎn)供貨，這樣為了節約時(shí)間，貨源和質(zhì)量的保證，那就要你的觀(guān)查能力以及靈活機動(dòng)能力。確定供貨商。
4. 為了別人能夠更好的為你服務(wù)，你的信譽(yù)要好，特別是月結的或更長(cháng)時(shí)間結一次帳的，那就是多上網(wǎng)了解其它行業(yè)的的信息，建產(chǎn)更多的采購同行的朋友們。
5. 具體方法：采購還要盡可能具備的，駕駛證，產(chǎn)品的國標及法律常識，配件的通用性（替代品）心態(tài)要正，要有最基本的思想道德素質(zhì)。不管是誰(shuí)主管采購工作，都要以對得起企業(yè)，對得起老板，對得起自己的良知為準。對自己所負責的業(yè)務(wù)范圍要熟悉，業(yè)務(wù)知識要全面。并且要勤奮好學(xué)，虛心上進(jìn)，不然很容易被淘汰的 。對所負責購買(mǎi)物料的行情變化及市場(chǎng)存貨的多少要能從多方面去分析，并總結出一定的規律來(lái)，做到心中有數。
4.酒店物資管理方式和方法
酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經(jīng)營(yíng)成本，提高酒店經(jīng)濟效益的重要途徑。
1、物資管理的主要任務(wù)：
(1)保證酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運行，促進(jìn)管理水平的提高和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的
發(fā)展；
(2)在確保酒店服務(wù)質(zhì)量的前提下，做好物資的合理采購和合理使用工
作，加強倉儲管理，堵塞漏洞，降低成本。
2、物資管理的基本方針：
供應有計劃，計劃有依據，儲備、消耗有定額，管理有制度，實(shí)行A、B、C分類(lèi)控制法，合理儲備，按計劃采購，按定額供應，積極處理呆滯積壓物資，降低物資儲備，加速資金運轉. 物資管理的基礎工作：
3.(1)物資消耗定額：物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據，是
實(shí)施物資采購計劃的基礎條件，物資消耗定額必須符合合理、先進(jìn)
的要求。
(2) 物資儲備定額：物資儲備定額由財務(wù)會(huì )計部統一管理。財務(wù)會(huì )計部在物資消耗定額的基礎上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額，并按季節進(jìn)行調整。
(3) 酒店所有物資均由采購部統一采購（外包單位商品除外）。采購部應掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購，在同等條件下應先市內，后市外。如使用部門(mén)有特殊技術(shù)要求，可派人與采購員共同采購或使用部門(mén)自行采購，但須由采購部辦理入庫報銷(xiāo)、領(lǐng)用手續。
(4) 物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同，并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書(shū)的代理人章和合同章。
(5) 物資采購后，入庫物資由采購員填制入庫單，入庫單一式四聯(lián)。物資經(jīng)提運、驗收、入庫后經(jīng)辦人員分別簽收，一聯(lián)（存根聯(lián)）采購部留存，一聯(lián)（付款通知聯(lián)）附發(fā)票經(jīng)負責倉庫管理的成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字后送總稽核員核對，計劃外的再報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字，送財務(wù)會(huì )計部付款，二聯(lián)留倉庫。其中一聯(lián)（倉庫聯(lián)）由保管員登記收、發(fā)、存、記錄卡，另一聯(lián)（記帳聯(lián)）轉倉庫保管員記帳。
不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯(lián)，經(jīng)提運、驗收、領(lǐng)用
人員簽收后，一聯(lián)（存根聯(lián)）采購部留存，一聯(lián)（付款通知聯(lián)）附
發(fā)票經(jīng)收料部門(mén)經(jīng)理簽字后送財務(wù)會(huì )計部核對，計劃外的須報財務(wù)
部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后送財務(wù)會(huì )計部付款。
(7) 所有外購物資均需驗收后方可入庫或領(lǐng)用，不合格的外購物資，不準入庫或領(lǐng)用。
(8) 物資到店后應及時(shí)進(jìn)行驗收，盡量縮短入庫待驗時(shí)間，以便在發(fā)現差錯和質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知財務(wù)會(huì )計部拒付款項，并由采購部向對方索賠。鮮活食品、危險物品、貴重物品應隨到隨驗。
希望可以幫到你。
5.酒店采購需要那方面的經(jīng)驗
中小酒店采購中的一個(gè)重要環(huán)節就是與農貿市場(chǎng)的小商小販打交道，怎么“火眼金睛”識破他們的“把戲”，不再把又鮮又亮的海鮮原料買(mǎi)回去一做卻粘乎乎的、把既豐滿(mǎn)又美觀(guān)的蝦買(mǎi)回去卻是隔夜的、怎么在與他們打交道中不再吃虧？這不僅需要眼光，更需要經(jīng)驗。從事采購工作15年、來(lái)自大連的餐飲經(jīng)理人楊鐵鋒給大家總結了20條“戰斗經(jīng)驗”，與廣大的采購經(jīng)理人共享。
1、農貿市場(chǎng)的小販們是非常現實(shí)的商人，見(jiàn)識廣：每天市場(chǎng)里發(fā)生的一切都是人間活的悲喜劇；信息流動(dòng)大：市場(chǎng)里發(fā)生的成千上萬(wàn)次 交易折射出社會(huì )各層面的千姿百態(tài)；無(wú)權無(wú)勢：沒(méi)有顯赫的社會(huì )背景，他們冷眼注視大大小小的酒樓老板興衰起落。他們比酒樓老板更清 楚酒樓的經(jīng)營(yíng)壽命，當他們群起向你討要貨款時(shí)，就是你行將結束酒樓經(jīng)營(yíng)使命的時(shí)刻。千萬(wàn)莫小看他們，也許他們衣衫襤褸，但此時(shí)可 能正腰揣百萬(wàn)。在你得意時(shí)，他們個(gè)個(gè)都是“大忽悠”，叫你的感覺(jué)好得要命，你仿佛成功了，是個(gè)偉大的商人，心甘情愿的買(mǎi)走“拐杖 ”，再發(fā)自?xún)刃牡恼f(shuō)一聲“謝謝”！你拿起貨物，輕松愉快的走了，他們會(huì )在你的身后欣賞他們的獵物，說(shuō)：這個(gè)傻小子！
2、他們義憤填膺的告訴你，我們決不賣(mài)假貨。但回頭又會(huì )神秘兮兮的叫你附耳過(guò)來(lái)，告訴你：回店里把大海蝦用保鮮粉泡上，色澤好看 ，我們都是這么賣(mài)的。
3、每個(gè)小販頭一次向你推銷(xiāo)時(shí)，價(jià)格都會(huì )出奇的便宜，你問(wèn)到哪個(gè)品種，哪個(gè)品種都會(huì )物美價(jià)廉。第三次以后，價(jià)格就和從前的供應商 一樣了。
4、冰鮮魚(yú)、海貨擺在白鋼盤(pán)或白鋼盆里，反光好，新鮮，品像端正，會(huì )叫你采購時(shí)義無(wú)反顧。
5、有些冰鮮魚(yú)，如黃花魚(yú)，鲅魚(yú)，鯧魚(yú)，之所以新鮮光亮，熒光閃閃，是因為小販們頭天晚上把它們放在冰水里拱了一晚上。
6、蝦是交叉起摞擺放，豐滿(mǎn)，美觀(guān)。蝦背朝外，增添亮度。
7、活海參滿(mǎn)肚是水，可能是海鮮缸里的海水不純，有淡水摻進(jìn)了。
8、活海螺螺口朝上，渾身濕透，肯定是吸飽了海水。
9活海蟹裝進(jìn)保溫箱，眼睜睜看見(jiàn)小販們用不干膠帶纏牢，回家打開(kāi)，變成了一堆死蟹。這是小販們在送貨途中掉包了。
10、死蟹殼朝下，肚皮朝上，稍微變換角度，死蟹子就張牙舞爪活靈活現。死蟹子賣(mài)成活蟹子價(jià)。
11、名貴的活魚(yú)當面稱(chēng)好，為了充氧，加進(jìn)一瓢海水，你會(huì )很熟練的喊，再放點(diǎn)冰塊。假如回家一稱(chēng)，嘿！怎么少了半斤？小販們非常 了解酒樓的采購程序，活魚(yú)進(jìn)酒樓后為避免損傷，往往不經(jīng)過(guò)驗秤就直接放進(jìn)海鮮缸了，采購時(shí)加進(jìn)的海水，更是增加了驗秤時(shí)的難度。保管員能為你把關(guān)嗎？一般不會(huì )。
12、有些賣(mài)水產(chǎn)的小販們早晨到崗的第一件事，是往黑色塑料袋里加進(jìn)數量不等的水，貨物上秤之前你就已經(jīng)被當成 “傻根”了。還有的小販把塑料袋套成雙層，中間加水，更難發(fā)現。
13、名貴冰鮮魚(yú)你以很低的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)，不是你很有面子，而是魚(yú)腹里塞進(jìn)了低檔魚(yú)類(lèi)或冰塊。14、你眼睜睜的看見(jiàn)小販給你稱(chēng)的是一塊精肉，回家一看，卻是一塊白花花的肥肉。原來(lái)，那塊肥肉就在秤盤(pán)里，稱(chēng)秤時(shí)肥肉已經(jīng)在其 中了。
15、貝類(lèi)商品，好的總是擺在你的目光所及之處，裝進(jìn)你的口袋里得很有可能差一些或是隔日貨。
16、小販們不理睬你，做出很忙的樣子，不是他真忙，而是他希望你趕快成交，把他的破爛貨買(mǎi)走。
17、白鰱血、鱔魚(yú)血、鯉魚(yú)血是小販們手里的法寶，大牙片魚(yú)、小嘴魚(yú)等不新鮮，少涂一些，會(huì )變得光鮮異常。
18、市場(chǎng)中的水發(fā)貨，大多使用堿類(lèi)物質(zhì)浸泡過(guò)，如：百葉、蹄筋、魚(yú)皮等，潔凈光亮，好看不好吃。
19、遠海的貨當近海的賣(mài)，養殖的冒充野生的，外地的說(shuō)成本地的，家常便飯。
20、雙秤盤(pán)疊放是小販經(jīng)常使用的拿手好戲，當面驗秤足斤足兩，回酒樓以后肯定短量。防不勝防。
6.酒店采購需要注意什么事項
采購流程
一，下單：
1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數量。
2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價(jià)，金額，計劃到貨日期。
3. 采購審核員根據具體情況進(jìn)行定單審核
4. 定單傳真給客戶(hù)以后，采購員需要與客戶(hù)確認采購信息，并要求簽字回傳。
二，稽催：
采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。
三，入庫：
一）.實(shí)物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱(chēng)，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見(jiàn)是否可以收下。
二）.單據入庫：
采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問(wèn)題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒(méi)有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。
四，退貨：
采購填寫(xiě)退貨單，進(jìn)行定單退貨。
五，對帳：
一），月結表：
每個(gè)月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價(jià)表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無(wú)定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。
二），增值稅發(fā)票：
校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱(chēng)，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱(chēng)，數量，金額。
在此發(fā)面我們也有欠缺表現為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。
六，付款：
根據付款周期編制付款計劃，安排付款。
1.接到物料請購單后，制定采購計劃，計劃內容包括：
①價(jià)值分析：通過(guò)所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品
②包裝方式：調查工序與物料以確定能以最低包裝成本來(lái)滿(mǎn)足要求
③產(chǎn)品規格：對現有物料進(jìn)行分析以確保滿(mǎn)足需要的功能避免采購一些不必要的屬性或不必要的高性能物料
④物料標準化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來(lái)滿(mǎn)足眾多需求
⑤確定所采購的企業(yè)種類(lèi)，規格，技術(shù)檔次等等。
2.選擇對象
①通過(guò)網(wǎng)絡(luò )或商業(yè)介紹收集供應商的信息并對其進(jìn)行查詢(xún)
②確定幾家較匹配的供應商，將我們所需的物料名稱(chēng)，規格，包裝要求，品質(zhì)要求，數量，交貨時(shí)間及地點(diǎn)，運輸要求，付款條件等資料提供給對方了解
③在與供應商接觸過(guò)程中，也需要求對方提供相關(guān)資料給我們，比如：所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品范圍，規格，測試指標說(shuō)明，供應商評審表，價(jià)格構成表等
④必要時(shí)還需要求提供樣品進(jìn)行認證
⑤供應進(jìn)行篩選，一般以?xún)r(jià)格是否合理，品質(zhì)是否達到我們的要求，交貨是否有保障，生產(chǎn)能力是否符合公司的要求，服務(wù)質(zhì)量，是否有優(yōu)惠條件及是否有技術(shù)指導等方面作為篩選條件
⑥將所得到的資料提供給上級評審，等待確定供應商。
3.對價(jià)格及相關(guān)條件進(jìn)行談判。
4.判成功之后即可簽訂合同下達訂單
5.購訂單下達之后，根據采購訂單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供應商
確認到貨日期直至材料到達我司。
6.執行對帳及付款程序。
供應商評估
定期對供應商進(jìn)行復核，評審.評審程序：
1.對在過(guò)去與我們的業(yè)務(wù)中對產(chǎn)品的品種，規格，數量能否及時(shí)提供
2.商品質(zhì)量和價(jià)格是否合理
3.交易條件是否合理.
4.質(zhì)量文件是否完整.
7.采購技巧有哪些
采購管理事項：1、價(jià)格管理：是企業(yè)確定采購價(jià)格的過(guò)程，建立和管理企業(yè)采購物品的統一價(jià)格體系，對采購價(jià)格的執行范圍、定價(jià)方式進(jìn)行規范，必聯(lián)采購網(wǎng)為用戶(hù)企業(yè)構建了一套完善的價(jià)格管理體系。
2、采購計劃：是由企業(yè)根據生產(chǎn)計劃制定并按照不同的計劃階段導入必聯(lián)采購網(wǎng)，支持多種格式文件導入，導入后的生產(chǎn)計劃可以進(jìn)行查看、修改。系統提供了數據校驗機制，通過(guò)采購網(wǎng)中的采購目錄與計劃中物料的核對，自動(dòng)將不合格數據篩選出來(lái)，有效保證了計劃數據的準確性。
3、采購定價(jià)：企業(yè)可根據業(yè)務(wù)需要選擇多種采購模式：招標、競價(jià)、詢(xún)價(jià)。充分發(fā)揮市場(chǎng)杠桿效應，降低采購品的材料成本和采購過(guò)程成本，提升采購工作效率，從而達到降低企業(yè)采購成本目的。
4、合同、協(xié)議管理：是采購定價(jià)結果的體現，也是采購實(shí)施的依據，包括采購品的價(jià)格信息、交貨條件、付款方式等主要信息。可以手工錄入合同，也可以根據采購定價(jià)項目的中標結果直接生成合同。
5、訂單協(xié)同：企業(yè)需要一個(gè)完整的供應鏈管理，才能動(dòng)態(tài)快速地響應客戶(hù)需求。必聯(lián)采購網(wǎng)提供了一整套訂單協(xié)同的功能，包括訂單、收貨、退貨等的流程。
6、采購統計：主設定統計查詢(xún)方式，分為按項目采購統計和按采購價(jià)格統計兩種，可以對供應商報價(jià)的歷史紀錄、訂單響應、送貨及時(shí)率、貨物合格率、交易數據等進(jìn)行自動(dòng)統計，為采購決策提供強有力支持。7 供應商管理及評估：供應商通過(guò)網(wǎng)上注冊，申請成為供應商企業(yè)，經(jīng)過(guò)必聯(lián)采購網(wǎng)對供應商注冊信息校對、驗證通過(guò)，供應商真正注冊成為采購網(wǎng)供應商；采購商可對供應商進(jìn)行認證，使其成為自己的潛在供應商；擁有供貨資質(zhì)的供應商稱(chēng)為正式供應商；采購商可對正式供應商進(jìn)行評估，選出合格供應商。
8、采購目錄維護：采購品目錄是整個(gè)采購系統的基礎和根本，它具有統一分類(lèi)、統一編碼的特點(diǎn)，各個(gè)采購商根據自身企業(yè)的特點(diǎn)和需要進(jìn)行維護。
8.如何做好酒店采購管理
原發(fā)布者：orcp001
環(huán)節的基本要素入手，系統全面地展開(kāi)相關(guān)的討論和闡述。 （一）制造性企業(yè)采購環(huán)節的基本要素 在制造性企業(yè)的運營(yíng)中，采購環(huán)節的基本要素如下： 1.采購計劃 ◆采購計劃在采購環(huán)節中的位置 從理論上分析，采購是在了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資需求的基礎上，尋找和選擇合理的供應商，并就價(jià)格和服務(wù)等相關(guān)條款進(jìn)行談判和實(shí)施，以確保需求滿(mǎn)足的活動(dòng)過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，首先就是形成采購計劃的環(huán)節。 ◆需求存在不確定性 企業(yè)最初形成的采購計劃必然是籠統和模糊的，其根源就在于企業(yè)對生產(chǎn)物資的需求存在極大的不確定性，并且這種不確定性是始終會(huì )存在的。 2.采購流程 企業(yè)采購的實(shí)際完整流程下圖所示：企業(yè)采購的基本流程示意圖3.采購模式 企業(yè)的采購模式即實(shí)施企業(yè)采購的組織管理形式。根據供應鏈的表現形態(tài)的差異，采購模式主要分為以下兩種： ◆隨行就市的交易行為 這種方式是指企業(yè)根據市場(chǎng)環(huán)境大的具體情況來(lái)挑選所采購的具體材料及其供應商，主要考慮的因素是所提供材料的性?xún)r(jià)比。以這種采購方式為特征的供應鏈是非常有效的，它非常機動(dòng)靈活，并且不需要企業(yè)投入額外的精力對供應商進(jìn)行管理。 ◆基于時(shí)間成本的應對選擇 以上隨行就市的交易行為在企業(yè)規模不大以及環(huán)境相對穩定的情況下是可行的，但隨著(zhù)市場(chǎng)變化的加劇，企業(yè)對時(shí)間成本的要求會(huì )越來(lái)越高，時(shí)間對于任何一個(gè)企業(yè)而言都是緊迫的。在如此的情形下，企業(yè)會(huì )在以下三種方式中進(jìn)行選擇
